中共遂宁市第三人民医院委员会关于区委巡察反馈问题整改落实情况的公开报告

中共遂宁市第三人民医院委员会

关于区委巡察反馈问题整改落实情况的

公 开 报 告

根据区委巡察的统一部署，2020年6月8日至8月7日，区委第二巡察组对区人民医院开展了为期两个月的巡审结合工作。9月16日就巡察情况向区人民医院党委进行了反馈。医院党委全面认领问题，对反馈的问题高度重视，按照区委和巡察组有关规定要求，认真研究分析，细化责任措施，切实加强组织领导，扎实推进巡察反馈意见的整改落实。按照要求，现将巡察整改进展情况报告如下。

一、强化主体责任，切实推进整改抓实抓好

（一）统一思想，提高认识。区委第二巡察组向医院党委反馈意见后，院党委随即召开了专题会议，深刻领会整改要求。一致认为，抓好问题整改是改进作风、强化纪律、促进工作的重要契机，是医院加强党的建设、实现自我净化、凝聚发展共识的政治责任和担当。

（二）成立机构，强化领导。成立了党委书记、院长任双组长，班子成员任成员的整改工作领导小组。负责统筹推进全院整改工作，研究重大事项，解决重大问题。领导小组办公室设在党办，日常工作由党办牵头，行政办、医务科、财务科、基建办、人事科、工会办等有关部门参与，共同做好区委巡察组反馈意见整改工作的统筹协调、督办落实。

（三）制定方案，落实责任。区委第二巡察组向医院党委反馈了3类18个问题，院党委制定了《落实区委第二巡察组反馈意见整改工作》，建立问题整改清单和工作台账，现已召开4次专题整改工作推进会，研究整改工作推进落实情况，督促检查整改措施落实、落地，做到事事有结果、件件有回音。

（四）从严整改，确保实效。整改领导小组及时研判整改工作中存在的具体问题，安排部署下一阶段整改工作，确保问题整改有序按时推进。党委纪检组、监审科对整改落实情况进行全程督促检查及跟踪督办，对工作不力、措施不实、应付了事的责任科室和个人，实行倒查责任、严肃问责。

二、突出问题导向，逐项逐条整改落实到位

截止目前，区委第二巡察组反馈3类18个问题中，11个问题已全面整改到位，7个问题已完成阶段整改目标，正按计划持续推进；反馈巡察意见建议3条，已全部落实。整改中，制定完善规章制度5项，催收或追缴资金2282元，上缴财政和退回资金7824元。通报批评59人次，批评教育1人次。

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委、市委、区委决策部署情况。

1.坚持和加强党的全面领导不力。贯彻落实中央、省委提出的党委领导下的院长负责制还有差距，党委的领导核心作用发挥不充分。如，党委议事和行政议事权责边界不清，“三重一大”决策事项在院长（扩大）办公会研究决定较多，在党委会上研究决定较少，有行政会议替代党委会议做出决定的情况。

原因分析：目前医院在逐步落实中央、省委提出的党委领导下的院长负责制，于2019年底分别制定了党委、行政议事规则，正在转变过程中。

整改情况：议事会议程序已明确，目前党委议事已制定审议事项提请单，涉及干部、重大项目等“三重一大”内容纳入党委会议讨论范围。

完成情况：已完成阶段性整改，并长期坚持。

2.服务群众用心用情不够，风险防控意识不强。

①挂号缴费大厅规划不合理，群众排队缴费、拿药和候诊均拥堵在一起，易出现混乱和不便。

原因分析：一是医院空间狭窄；二是门诊就医高峰期，收费、门诊药房工作人员不够。

整改情况：一是待原区环保局、原区残联房屋改造后对门诊楼重新进行规划；二是加大预约门诊力度，同时组织财务科、药剂科、对外联络办等召开门诊专题会议，拟定临时方案，解决就诊病员拥堵现象。

完成情况：一是原区环保局、原区残联房屋改造已完成施工招标，施工单位已入场。二是门诊工作专题会议已召开。会议决定加快信息化建设，加强预约挂号、分时段预约宣传，提高门诊预约率；由医务科牵头制定应急预案，高峰期实行弹性排班，通过增加工作人员人员、增开取药挂号窗口等应急措施，缓解门诊拥堵。目前预约门诊力度加大，网站、微信、电话预约门诊量逐渐增加，门诊拥堵现象明显缓解。

②信息化建设滞后。侯诊、侯检等排号提示提醒等设施不足，易造成秩序混乱。

原因分析：医院现有信息化系统已运行8年，部份软硬件已无法满足现有医院业务发展及管理的要求，虽然我院已开通微信预约挂号，但未部署门诊诊室排队叫号系统，造成患者即使已预约仍需二次排号，仍有门诊秩序混乱现象发生。

整改情况：一是启动智慧医院建设及医院信息系统升级工作，以满足我院发展需要；二是立即着手部署门诊诊室排队叫号系统。

完成情况：一是我院已于9月召开了智慧医院建设及信息化系统升级建设启动大会，部署了信息化系统升级工作的任务、要求及流程。医院比选的信息化建设咨询服务商也已完成了现状调查及医院信息化建设中长期规划工作，医院信息化建设一期招标工作将于11月25日完成，12月底将启动一期建设工作；二是已联系排队叫号系统供应商对我院门诊诊室排队叫号系统进行了设计规划，现已进入采购流程，预计11月内开始进行门诊诊室排队叫号系统的安装部署。

③分布图和指示提醒标识不清，群众就医不能仅按指示标识就准确找到科室。

原因分析：原有指示图属于平面指示，不能满足群众就医需求。

整改情况：已在积极制定医院三维立体指示图。

完成情况：因目前医院个别科室位置正在调整中，制图工作跟进中。

④医疗纠纷风险点梳理排查不及时。2019年医疗纠纷发生5起，2020年截止目前已发生2起，未有效防控风险。

原因分析：医疗质量安全核心制度落实不到位；部分医务人员安全意识淡漠、服务意识差、沟通不到位。

整改情况：加强医疗纠纷风险点梳理排查，加强质量控制过程监管，制定具体措施防范医疗纠纷，降低医疗纠纷率。

完成情况：已完成整改并长期坚持。一是完成了2020年对全院医务人员医疗质量安全核心制度、法律法规和医疗纠纷防范的培训；二是完成了医疗风险点的梳理排查；三是建立定期依法执业和医疗安全督查制度并开展实施；四是及时落实医疗纠纷责任追究制度。

3．谋划和推动医院业务发展不系统、不科学、不均衡。如，骨科、肛肠科等发展较快较好，但对妇产科、儿科等科室发展重视不足，服务患者能力不强;科研人才缺乏、投入少、创新推动不足，2019年无科研项目申报，2020年无新增。

原因分析：医院在对短缺专业人才的吸引力不足；部分专业无技术优势、服务意识不强，缺乏核心竞争力。

整改情况：一是结合医院“十四五”规划的制定，统筹谋划医院未来业务发展目标和思路，研究制定科室发展规划，培育特色科室。加强儿科及妇产科人才引进和培养，争取引进4名儿科及妇产科人才，加大科室人才培训力度，外出进修学习政策给以倾斜，提升科室人员业务能力。推动与重医儿童医院合作，使之成为技术指导医院，重点在小儿内科和儿童耳鼻咽喉专业合作；加快推进省人民医院托管，争取省人民医院派驻专家指导儿科和妇产科，使薄弱科室得到学习及人才技术支持。二是加强科研力量，增加科研投入，大力开展科研项目申报，充分调动学科带头人申报科研的积极性，积极鼓励医药技护和其他专业人员申报各类课题，运用研究成果为群众健康作出积极贡献。

完成情况：一是医院已启动“十四五”规划编撰工作，目前收集了各临床、医技科室规划初稿，召开了“十四五”规划调研座谈会，指导各科室如何从人才储备、学科建设、技术开展等方面进行五年规划。二是2020年申报的“导师制”护理实习生人才技能培养模式实践与创新项目,9月经四川中医药高等专科学校组织专家评审，已在2020年度教学改革研究项目中确定该项目立项；耳鼻喉头颈外科与宜宾市第一人民医院耳鼻喉头颈外科联合申报关于“远程睡眠监测在OSAHS疾病多中心分层诊疗体系建设中的应用”的省级科研项目，目前已签协议；肛肠科已申报《肛肠科无痛病房管理的临床效果观察》科研课题。

(二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况

1．担当尽责、为民服务有落差。基本公共卫生服务方面存在薄弱环节。如，2019年度下辖高升街和凯旋路社区卫生服务中心在老年人体检、高血压、糖尿病、重精应管理人数等项目上均未达标;艾滋病防治方面还存在薄弱环节，要求需HIV检测的未做到全覆盖。

原因分析：一是基本公共卫生服务方面存在薄弱环节：宣传力度不够，居民参与意识差，依从性差；街道、居委会等对社区卫生服务中心的支持不够；社区工作人员不足，能力参差不齐。二是艾滋病防治方面，高升、凯旋路、育才路三社区卫生服务中心没有开展基本医疗，无门诊和住院患者，故而艾滋病初筛工作有一定难度。

整改情况：一是今年医院已专题研究三社区卫生服务中心工作人员问题，明确招聘8名医生充实社区卫生服务工作队伍。二是9月育才路社区服务中心搬迁，规划预防接种工作。三是组织的基公卫培训，参加全科医生培训。四是多渠道对应检人群进行HIV检测。

完成情况：一是截止2020年10月19日，社区卫生服务中心新到岗5名医生，目前已取得全科医生资质的有6名，3名正在培训；二是育才路社区10月12日已经搬迁新址，预计2021年3月开通免疫接种服务；三是截止10月19日，三社区高血压管理2978人，较年初（2370人）增加608人，糖尿病管理1506人，较年初（1210人）增加296人，重型精神病人管理405人，较年初（396人）增加9人，社区基公卫工作指标在持续提升中；四是扩大HIV检测，三社区在基公卫服务等社区工作中，把艾滋病检测工作融入到其他工作里面，落实“应检尽检”，2019年1-10月三社区HIV筛查人次数7176次，2020年1-10月三社区HIV筛查人次数10168次，同比增长率41.69%。

2．医疗卫生领域突出问题依然存在，不合理用药、不合理检查、重复收费等现象变相加重患者负担。如，2018年船山区医保局发现存在上述问题追回和扣除违约金533,512.66元;2019年再次检查出上述问题共追回和扣除违约金103,031.98元;本轮“巡审联动”中发现重复收费共计:142,573.80元，药品进销存数量不符2583瓶（袋）共计:28,025.43元。

原因分析：一是医务人员主动为民服务意识不强；医疗服务还不够规范；监管力度不够大。二是各药房及库房相互调拨药品存在误差；住院药房临床科室退药及借药现象多；住院药房无药师审核岗；拆零药品过多；病人缴费未取药；药品划价过程中电脑自动四舍五入。三是医保工作人员操作失误，计数不准确。

整改情况：一是结合省、市、区相关工作要求，进一步加强“四合理”督查工作，按照医院遂三医发[2020]57号《关于印发医疗服务领域突出问题专项治理工作方案的通知》文件，在院内全面开展“四合理”自查自纠、集中整治，对整治情况形成书面报告，确保工作取得实效。二是加强组织领导，组织药剂科科内人员学习相关管理制度，强化责任监督，定期组织人员到药房、库房抽查药品账实相符情况，发现问题及时整改；加大考核力度，对因责任心不强或不严格执行医院规定而造成发药差错或盘存差错的个人严格按药剂科科内考核制度执行惩处。

完成情况：已完成整改并长期坚持。一是制订了医院《医疗服务领域突出问题专项整治工作方案》、《遂宁市第三人民医院关于加强“四合理”及医疗质量检查管理的通知》，并成立了以党委书记、院长为双组长，分管副院长为副组长，相关职能科室负责人为成员的工作领导小组，明确了职责及分工。加强了院科两级管理。二是召开了全院动员培训会议和关键岗位、重点人群诫勉谈话及摸排谈话。三是进行了自查自纠及督导检查，自开展活动以来门诊、住院药占比、住院次均费用、门诊次均药品费用等均有下降，28人次因不合理用药受到通报并予以扣罚绩效处理，12人次因不合理检查受到通报并予以扣罚绩效处理，10人次因不合理治疗受到通报并予以扣罚绩效处理，其中1人次因不合理治疗暂停处方权。5人次因不合理收费受到通报并予以扣罚绩效处理，4人次因病历质量受到通报并予以扣罚绩效处理。四是加强费用复核，检查。医院新成立的价格收费管理小组切实履行职责，各科室设置价格专管员，对病员费用认真核对，按日收费、按小时收费等医疗项目通过对照医嘱，对照住院时间查实后予以出院结算。费用项目涉及多个科室，科室之间加强沟通，协商解决，做到合理收费。

3．执行中央八项规定、省市区十项规定精神不严。部分差旅费、接待费报销未按规定执行.存在有派车外出公杂费未减半、报销动车一等座、城内办事领补助、公务接待无菜单等问题共计7,791元。

原因分析：一是我院医务人员紧缺，且实行全年365天24小时医疗服务，大量员工无法休年休假，医院按照相关规定对应休未休人员发放了未休年休假工资报酬。二是票据审核人员填写错误，把关不严。按照原出车出诊管理规定执行，未在实行绩效管理后纳入统一管理。

整改情况：一是进一步制定完善医院年休假相关规定，合理安排休假时间，尽量做到职工应休尽休。二是报销职工外出派车公杂费未减半、报销车费为定额发票、报销动车一等座车票、城内办事补助及公务接待无菜单明细等7791元，其中4104元为错误报销，现已经通知相关人员进行退还此费用。

完成情况：已完成整改并长期坚持。医院已重新制定年休假制度，做到职工应休尽休，不再发放未休年休假工资报酬。多报付费用相关人员已全部退还费用。

4.财经纪律执行不严。

①大额取现和超限额留存现金。如，2017年1月取现金1,572,683.84元;截止2020年5月31日会计账列库存现金205,700元。

原因分析：一是因2017年中国工商银行规定我院网上银行月支付限额为600万，2017年1月发放2016年年度绩效中部分绩效无法通过银行网上支付，所以银行2016年年度绩效（管理岗位绩效）443620元，2016年年度个人绩效472520（行政人员部分）通过现金方式发放给职工。二是因出纳人员为满足医院日常需要，留存20万现金备用金作为医院日常开支。

整改情况：一是2017年2月已向银行申请将限额进行调整，银行对限额进行调整后，现已不存在大额取现的情况。二是财务科于2020年7月已对转款方式进行整改，转款除特殊情况外及小额资金（500元以内），均使用银行网银转款，减少现金备用金。 

完成情况：已完成整改并落实到位。

②借款未及时收回和完善相关财务手续。如,唐家乡卫生院借款700,000元未归还;职工借款30,000元无领导签字或超时未还。

原因分析：一是未严格执行医院现金管理制度。二是唐家乡卫生院为我院托管单位，为支持唐家乡卫生院医院基本建设，经区卫健局签字同意，我院与唐家乡卫生院先后签订2次借款合同，共计70万元；我院与唐家乡卫生院现借款合同到期，因唐家乡卫生院资金困难不能归还。

整改情况：一是财务科加强现金管理，每月对出纳进行盘存，杜绝此类现象发生。二是已通知唐家乡卫生院近期尽快归还。

完成情况：已完成院内财务手续整改工作。

③未执行政府采购程序。如，2017年至2020年5月购置医用设备和办公设备未办理政府采购手续391,780元。

原因分析：经办人员经验不足。

整改情况：一是经自查，在上述391,780元采购费用中，部分医用设备共计金额207340元、碎纸机金额3000元及服务器金额8000元均不在集中采购目录内且在政府采购限额以下，不属于政府采购。二是2018年12月起至今，我院电脑、打印机等信息化设备均完善政府采购手续、进行集中电子竞价批量采购。2019年5月后所有的空调均开始进行政府集中电子竞价采购。三是2020年1月我院全体医务人员投入到紧张的抗疫工作中，各类疫情防控资料打印量急剧加大，原有的复印机经多次维修后仍不能使用，经医院领导研究讨论后，决定紧急采购复印机一台。但疫情期间，政府采购未开展，且属于紧急采购，按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》[财办库（2020）23号]、《四川省财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》[川财采（2020）15号]等文件的要求执行采购。

完成情况：已完成整改。

④费用报销审核把关不严。如，2019年10月，医技支部、内科二支部报销爱国主义教育活动经费3,720元，加油票和餐饮票时间、地点与活动方案存在逻辑错误。

原因分析：财务人员票据审核把关不严。

整改情况：现医技支部、内科二支部已退回报销费用3720元。财务科加强财务科人员专业能力培训，提高专业水平；严把报销审核关，每月月末财务科内部开展财务账目自查自纠工作，形成问题台账及书面报告。

完成情况：已完成整改并长期坚持。

⑤往来款未及时清理和完善相关手续。如，四川尧顺建筑公司、西藏凯达实业分公司、江西省华隆水利水电工程有限公司、四川远铭建设工程有限公司预借工程款共计:11,071,132.11 元。

原因分析：因工程竣工后，医院与相关公司就部分材料变更调差、工程量增加等事项分歧较大，导致迟迟未办理结算手续。

整改情况：一是四川尧順建筑公司项目竣工结算资料交审计局审计，已对工程量进行了核对，正在复核；二是已完成西藏凯达实业分公司财务结算工作，款项已拨付完善财务结算手续。三是江西省华隆水利水电工程有限公司款项问题，已完善财务结算手续。四是四川远铭建设工程有限公司款项问题，医院已组织基建科、财务科与市第一人民医院及时进行了对接，医院前期支付的工程预付款8173786.11元事宜，市第一人民医院已按合同足额扣回，并提供了相关票据。由财务科完善相关财务手续。

完成情况：西藏凯达实业分公司、江西省华隆水利水电工程有限公司、四川远铭建设工程有限公司已完善财务结算相关手续，四川尧順建筑公司财务结算手续计划12月15完成。

⑥超合同价支付工程款。2013年开建的原住院楼改造装饰装修工程,合同约定价为1,267,718.00元，至2020年5月31日，江西省华隆水利水电工程有限公司预借工程款共计1,437,346.00元。超合同价支付工程款169,628.00元，目前该工程还未决算。

原因分析：超合同支付工程款169,628.00元，经财务科核实和区审计局审计，实际超支付合同金额为2282元。

整改情况：超合同支付2282元已退回医院。

完成情况：已完成整改。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

1．民主集中制执行不到位。如，2017年1月22日推选省中医药先进个人，未坚持主要领导末位表态发言制;2017年至2020年5月医院行政拨付补助工会经费2,850,000.00元，无医院班子集体决策研究记录。

原因分析：一是2017年之前我院未制定主要领导末位表态发言制。二是工会制定了年度经费使用计划，并纳入医院财务预算管理，经专题会议集体讨论通过后，每次使用时由行政拔付给工会，因每次拔付经费未超过医院大额资金规定的数额，因此未提交班子集体讨论。

整改情况：主要领导末位表态发言制我院已于2018年制定。

完成情况：已完成整改并长期坚持。

2.党内政治生活不严肃。如，部分支部党建工作责任制落实不到位，支部手册填写不规范;个别非支委委员参加支委会;党建和业务工作结合不紧密，工学矛盾突出，“三会一课”等组织活动形式单一。

原因分析：基层党务干部业务能力有待提高，个人认识不到位，缺少自我学习、自我提升的主动性。

整改情况：一是已下发支部整改通知，对支部管理作出要求，并进行检查；二是常态化开展全院每月政治学习及法律学习，逗硬考核；三是各支部已于10月开展了专题主题党日活动，进一步提升基层党组织凝聚力。

完成情况：已完成整改并长期坚持。

3.人才队伍建设力度不够。一是人才招引力度不够，结构不合理。如，招引方式方法不灵活，不能满足学科建设和业务发展需要;高学历、高职称的医务工作者比重小,队伍知识、能力、专业结构还需优化。二是调动干事创业的积极性方法不多，人才流失严重。如，妇产科多名业务骨干辞职，业务开展困难，儿科曾因人才缺乏短暂关闭，无法满足群众就医需求;绩效分配方案已不能满足医院现行发展需要和当前医疗卫生体制改革要求，应按规定完善优化。

原因分析：现有人才招引政策吸引力不够；发布招聘消息，等待人才主动报名的招聘模式较为被动；绩效方案距离上次修订已有四年时间。

整改情况：一是积极向上级相关部门汇报，争取更多的人才招引支持政策。进一步加大人才招引力度；二是收集关于绩效方案问题的意见。

完成情况：一是在本次遂州英才招聘中，主动与十余家规培基地对接联系，开展专场宣讲，扩大招聘渠道；二是已向上级相关部门汇报，对人才招引争取更多的政策支持。三是开展绩效问题意见及建议收集工作，适时启动绩效方案改革。

三、坚持标本兼治，持续深化整改完善机制

对照区委第二巡察组的反馈意见，医院党委整改工作已取得阶段性成效，但整改工作还需继续努力和深化。下一步，院党委将按照区委关于巡察工作的要求，进一步抓好整改落实，形成长效机制，确保巡察整改取得实实在在的成效，实现医院各项工作高质量发展。

一是全面落实党委主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记党风廉政和反腐败工作重要指示精神，坚定不移地向党中央全面从严治党的要求看齐，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚决扛起全面从严治党的责任担当。切实加强全院党风廉政建设，对存在问题进行坚决整改，保持正风肃纪高压态势，不断把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

二是持之以恒加强作风建设。进一步严肃执纪问责，加大对案件的查处力度，有效发挥医院纪检作用，加强监督检查，强化制度执行，驰而不息纠正“四风”，建立健全问责机制，对各类违纪违规问题“零容忍”，倒逼干部严守底线、履职尽责。

三是深化和巩固巡察成果。以此次巡察整改为契机，举一反三，以点带面，深刻剖析原因，深挖问题根源，做好制度建设的“废、改、立”工作，把整改和制度完善结合起来，倒查制度缺陷，扎紧制度笼子，把整改具体问题与共性问题、整改显性问题与隐性问题结合起来，建立长效机制，努力将巡察成果转化成为促进医院各项工作健康发展的源源动力。

　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0825-2255218；邮政信箱：遂宁市遂州中路162号遂宁市第三人民医院监察审计科；电子邮箱：340601917@qq.com。

中共遂宁市第三人民医院委员会2021年1月6日